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合同管理内部控制手册

合同管理内部控制手册_第1页
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合同管理控制1.合同订立1.1流程图1.2管控流程指引编号流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单1收集合同对象资料,进行资信审核合同承办科室/经办岗合同承办科室经办岗收集合同对象资料,进行初步审核,并通过电话访问、网络查询等手段对有关信息进行核实后,提出初审意见供应商资料2负责人审核合同承办科室/负责人合同承办科室负责人审核供应商资料,合同...

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